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公司强化审计监察工作

发布:jtdqgzb  阅读次数:1549

    今年以来,公司审计监察部门以经营发展为中心,以强化内部控制和规范管理为重点,坚持监督与服务相结合的工作原则,紧紧围绕公司强化管理、提高效益的目标,加大审计监察工作力度,取得了明显成效。
    在财务审计方面,先后完成了对平凉公司2008年度财务收支、物资采购及固定资产购置情况的审计监察,对天水销售公司2009年1-4月实行ERP管理软件后财务核算、销售物流管理情况的专项审计,对汉邦公司、永固公司2008年度财务审计。受控股公司委托,完成了对工贸公司截止2009年7月底债权债务情况的专项审计。同时,对集团公司采购部门招标采购活动进行了审计监察。通过审查会计凭证、会计账簿、会计报表、经济合同、订货记录等资料,收集审计证据,发现存在的问题38项,有针对性地提出改进内部控制、加强经营管理、提高经济效益的意见和建议19条,并督促各被审计单位通过充分的比质比价,采购质优价廉物资,节约采购成本,正确进行会计核算,加强财务管理,不断完善管理制度,提高经济运行的质量。
    在基建项目跟踪审计方面,实施了对青海项目、西宁住宅小区、陇南成县项目、甘谷项目、永登三线、平凉余热发电建设项目的跟踪审计监察。同时,还对民和公司、天水公司技改项目工程量进行了审计确认。截止目前,共审查工程定货合同、工程施工合同共954份,并对合同中不完善的条款进行了修改完善,明确了施工范围和结算依据,确保了各个基建项目规范有序推进。(集团公司  刘军)

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